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报税清卡——每月必做的事

来源:本站资源  发布时间:2018/2/9 15:12:48  

一、报税流程介绍

1、月度申报的客户(一般纳税人):上报汇总(抄税)—申报—清卡;

2、季度申报的客户(小规模纳税人):

1)1、4、7、10月:上报汇总(抄税)—申报—清卡;

2)其他月份:上报汇总—清卡;

补充说明:

1)上报汇总,一般在月初首次进入开票软件时自动完成,如图所示:

2)月度申报的客户,申报完成后重新登陆开票软件便会进行自动清卡操作,如图所示:

3)不管上个月是否开票,每个月月初都应登录开票软件完成“上报汇总”和“远程清卡”。

二、如何查看是否完成清卡操作?

进入开票软件—报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票—查看“锁死日期、报税资料”:

例如:现在是2月份

1、如果锁死日期是3月份,且报税资料是“无”,则2月已经清卡;

2、如果锁死日期是2月份,则2月尚未进行清卡,此时检查报税各环节是否完成,完成后点击“远程清卡”;

3、如果锁死日期是1月甚至更早以前,则金税盘锁死,需要去国税局解锁清卡(建议提前联系国税局带哪些资料过去)。