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增值税申报表附表一填写问题汇总

来源:本站资源  发布时间:2013/9/5 9:41:52  

问题一: 开具增值税普通发票填写到哪一栏?
答:开具增值税普通发票需填写到附表一“开具其它发票”对应税率栏。
问题二:填写了金额以后,系统会自动生成税额,但生成的税额和实际发生的税额不符(如与增值税防伪开票系统里的税额不符),应该以哪个为准?税额栏不能修改如何处理?
答:因申报系统是将金额汇总后计算税额,实际发生的税额由每张发票逐张加总后计算,帮存在误差。
填写时应以实际发生的税额为准(如以增值税防伪开票系统里的税额为准)。
系统自动生成的数据不正确时,需要鼠标单击税额栏,直接输入正确税额即可(注:不能点击修改,只需直接输入)。