航天信息全国统一客户服务热线:95113     航天信息全国统一投诉电话:4008106116
  

更多...导航分类

更多...服务网络

当前位置: 资讯中心 -> 常见问题

增值税申报表主表填写问题汇总

来源:本站资源  发布时间:2013/9/5 9:42:13  

问题一:主表的部份栏次为什么未自动生成了?是否需要填写?
答:营改增后,附表一和附表二的内容进行了调整,特别是附表一,调整较大。调整影响到了主表的取数,主要表现在主表第2、3、5、6、9、10栏不能自动生成。
以上栏次,如涉及到有数据,需手动填写。
问题二:根据政策要求,非挂账企业13、18、20栏次“本年累计数”应强制填0,但是系统里不能填写怎么处理?
答:为确保报表填写的准确性,升级后系统13、18、20栏本年累计数设置成了不可填写栏,默认为0,不需要做填写。
问题三:主表中的累计数进去时就有了,取自于哪里?
答:主表累计数是打开申报表时,从税局后台自动取数的。
问题四:主表13栏“本月数”、“本年累计”数据显示异常。
解决方案:营改增后,主表13栏进行了重新定义,“本年累计”显示营改增前留抵的数据(7月),“本月数”显示营改增后月份留抵的数据。详细情况可下载《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)及其附列资料》进行了解。